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企業(yè)稅收籌劃真實案例分析(稅收實務(wù)與籌劃)

稅務(wù)籌劃是更多的利用稅收優(yōu)惠,依法、合規(guī)、恰當(dāng)、合理地享受我們應(yīng)該享受的優(yōu)惠,應(yīng)享盡稅收優(yōu)惠政策是國家給納稅人的權(quán)利。近兩年國家減稅降費力度之大,是40年來之最,這就是企業(yè)節(jié)稅最好的時機,國家已經(jīng)為納稅人們打開了一扇窗,千萬別再爬墻了。

成功稅務(wù)籌劃的三大特點:

1. 稅務(wù)籌劃要趁早

很多朋友到年底就想起來做稅務(wù)籌劃了,但其實稅務(wù)籌劃是一定要提前、事先、有規(guī)劃的做的,因為我們做稅務(wù)籌劃是要合規(guī)合法的,因為稅籌提前規(guī)劃,可以頂層設(shè)計,將高利潤業(yè)務(wù)進行外包,而讓高管等團隊單獨成立工作室,從而降低整個業(yè)務(wù)的稅負壓力!結(jié)合自己整個企業(yè)的經(jīng)營邏輯以及商業(yè)模式做籌劃就非常重要,不能是只做簡單的一項規(guī)劃,需要全盤多方位布局,充分利用各項優(yōu)惠政策,組合式的籌劃才能讓效益最大化。企業(yè)才能發(fā)展更快、走得更遠!

2. 合理合法合規(guī)

稅收籌劃就是企業(yè)在法律允許的范圍內(nèi),通過對經(jīng)營事項的事先籌劃,最終使企業(yè)獲取最大的稅收利益。從某種程度上可以理解為在稅法及相關(guān)法律允許的范圍內(nèi),企業(yè)對經(jīng)營中各環(huán)節(jié),如組織結(jié)構(gòu)、內(nèi)部核算、投資、交易、籌資、產(chǎn)權(quán)重組等事項進行籌劃,在眾多的納稅方案中,選擇稅收負擔(dān)最低的方式。

3. 方案清晰明確

在園區(qū)注冊有限公司,活用園區(qū)招商政策,可規(guī)范企業(yè)稅收管理;有效降低增值稅、企業(yè)所得稅70%的稅負壓力,滿足企業(yè)政策申報需求,助力企業(yè)高效發(fā)展,同時也幫助地區(qū)完成經(jīng)濟發(fā)展目標。通過申請專項扶持政策,節(jié)省的錢用于企業(yè)擴大再生產(chǎn),用于企業(yè)周轉(zhuǎn)運營,不僅降低了企業(yè)成本,還把控了稅務(wù)風(fēng)險。

企業(yè)稅收籌劃真實案例分析(稅收實務(wù)與籌劃)

2022年企業(yè)如何成功稅務(wù)籌劃?全球知名企業(yè)稅籌案例分享

知名國際稅務(wù)籌劃案例:

亞馬遜市值高達近萬億,在行業(yè)內(nèi)常年穩(wěn)坐第一的位置,每年光是凈利潤就高達800多億,但它卻0納稅,不僅如此每年還能領(lǐng)9億的補貼!亞馬遜2018年整年的營收大約為19912億元,凈利潤為115.9億美元,折合成人民幣為820億元,但相比它的巨額收入更讓人驚訝的是——稅收額為0。而且亞馬遜可不僅僅是沒有交稅,2018年一整年下來,美國政府反而還給了亞馬遜1.29億美元的聯(lián)邦退稅,折合人民幣大概9億元。

美國的稅收管理體制實行徹底的分稅制,聯(lián)邦、州、地方三級稅收分開,各自進行征管,地方稅收由州決定,也就是說從屬地來講,企業(yè)需要繳納聯(lián)邦稅和州稅。

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據(jù)美國智庫稅收與經(jīng)濟政策研究所統(tǒng)計,亞馬遜已經(jīng)連續(xù)兩年沒交過聯(lián)邦所得稅,I T E P還給出了亞馬遜過去10年的有效稅率一覽表,平均下來只有個位數(shù)。2017年的亞馬遜轉(zhuǎn)讓定價案,IRS對亞馬遜進行的反避稅調(diào)查,最終以亞馬遜勝利告終。

亞馬遜的歐洲合理節(jié)稅架構(gòu),是由兩個盧森堡公司搭建的,根據(jù)美國稅法(稅改前),經(jīng)營公司支付大量費用(約收入90%以上)給了殼公司,所以所得額極少,殼公司又是外國公司,外國公司產(chǎn)生的利潤匯回美國前,無需向美國納稅。以此,亞馬遜通過兩個盧森堡公司企業(yè)稅收籌劃真實案例分析,將歐洲銷售利潤稅率降至了1%以內(nèi)企業(yè)稅收籌劃真實案例分析,遠低于美國原法定稅率35%。這樣的合法合規(guī)籌劃,連美國稅務(wù)局以及特朗普都找不出一點錯來,這波操作可太厲害了!

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